Adviseur interne controller

De opdracht start met het opstellen van een stand van zaken en evaluatie van de effectiviteit van AO/IB en het actualiseren van het masterplan AO/IB.

Het doel is om eind 2028 op volwassenheidsniveau 5 te zitten van het Kennis Informatie Centrum (KIC). Daartoe dient in 2027 een hernieuwde meting van het volwassenheidsniveau gedaan te worden door de expert.

Je bent als expert in het vakgebied het eerste aanspreekpunt voor en je rapporteert periodiek aan de gemeentesecretaris en het management team. Je vervult hierin een onafhankelijke en zelfstandige rol.

De werkzaamheden verricht je voornamelijk vanuit het team kwaliteit. Het team kwaliteit bestaat naast de adviseur IC Plus uit één medewerker IC en drie juridisch kwaliteitsmedewerkers.

Als adviseur IC Plus ben je verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de IC afdeling binnen de gemeentelijke organisatie.

Daarnaast ben je als interim-adviseur IC verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van de interne controle in de gemeentelijke organisatie.

De werkzaamheden van de adviseur IC kunnen als volgt worden samengevat:

• Je toetst vooraf de inrichtingsdocumenten voor nieuwe c.q. functionele aanpassingen betreffende informatiesystemen;
• Je beheert het normenkader voor de gemeente;
• Je toetst de werkprocessen binnen de gemeente m.b.t. AO/IB maatregelen;
• Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die te maken hebben met AO/IB;
• Je verzorgt kennisoverdracht en inhoudelijke begeleiding aan IC-medewerkers.

Werkzaamheden met betrekking tot regie en uitvoering administratieve organisatie en interne controle

• Je toetst of beleidsregels en wettelijke voorschriften worden nageleefd. Je vertaalt de knel- en verbeterpunten die je signaleert in notities en rapporteert deze periodiek aan het management;
• Je signaleert risico’s en neemt je collega’s hierin mee;
• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het interne controleplan. Op basis hiervan voer je interne controles uit en bewaak je de opvolging van verbeterpunten;
• Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming ten behoeve van de accountantscontrole en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de externe accountant bij de interne controle. Je stelt de bestuurlijke reactie voor de managementletter op;
• Je stelt het interne controle plan op voor rechtmatigheid en je geeft leiding aan het opnemen van de rechtmatigheidsverklaring in de jaarstukken.

Aan het einde van de opdracht levert de opdrachtnemer de afgesproken producten en dossiers op, waaronder het geactualiseerde masterplan AO/IB, het interne controleplan, de voortgangsrapportages en de relevante controledocumentatie. De opdrachtnemer draagt de werkzaamheden en kennis over aan de aangewezen medewerkers van de gemeente. De opdracht wordt afgerond na bespreking en acceptatie van de overeengekomen resultaten door de opdrachtgever.